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创建旅游标准化监督检查制度浏览量:1,043

创建旅游标准化监督检查制度

为加强对标准化试点项目实施监督检查,明确检查的策划、内容、人员、记录及改进措施,特制定本制度。

一、标准化办公室负责标准实施的检查工作,组织对各部门的标准实施情况进行检查,各部门配合标准化办公室的检查工作,并对其提出的建议、意见进行改进

二、标准实施的检查范围包括:国家标准、地方标准中的强制性标准;企业采用的推荐性标准;企业执行标准和服务标准体系中的其他标准

三、标准实施检查策划:

1、建立监督检查工作由标准化办公室统一指挥、协调

2、落实标准实施监督检查全过程中的人员、物?#24066;?#27714;

3、标准化办公室负责制定标准实施监督检查计划

四、标准实施的监督检查内容:

1、重要的服务过程符合有关标准要求的情况

2、服务过程和各项管理工作贯彻实施标准的情况

3、服务规范符合有关部门标准化法律、法规、?#37117;?#31456;和强制性标准要求的情况

4、环境保护、安全技术,职?#21040;?#24247;实施标准的情况

五、标准实施的检查方式:

1、标准化办公室定期对招待标准实施情况进行检查

2、服务过程中有关服务质量要求的实施情况,根据标准化管理机构的要求,以日常专业检查与?#23548;?#32771;核相结合的方式,对服务过程中和类标准的实施情况进行监督检查

3、结合体系的自我评价验收,对服务标准体系中的各类标准实施检查

4、根据顾客投诉,对标准实施情况进行检查

六、标准实施的监督检查分工

1、标准实施监督科采用统一领导、分工负责相结合的管理办公室统一组织、协调、考核,各有关部门按专业分工对有关标准的实施情况进行监督检查

2、标准化办公室在新发布的标准实施后两个月内统一安排标准实施检查,提前确认标准实施检查项目,并组织实施,标准化办公室统一将检查结果汇总,报总经理审批

3、标准化办公室统一安排标准实施检查项目,监督检查应覆盖至各部门,并组织实施,将检查结果报标准化办公室

4、标准化办公室根据各部门?#23548;是?#20917;编制“标准实施检查计划?#20445;?#21508;部门根据计划进行检查并形成记录“标准实施检查记录”

5、每?#38382;?#26045;检查结果应与工作负责挂?#24120;?#23545;服务过程中不符合强制性标准情况,由标准化办公室责令限期整改,通报批评,并进行经济处罚。造成严重后果,按规定同事给予责任部门和责任者处分

七、纠正措施的实施

1、各部门根据“标准实施检查记录”制定纠正措施

2、标准化办公室对纠正措施实施情况进行跟踪督促,如发现总是要及时向标准化工作领导小组反?#24120;?#23545;重大的纠正和改进措施的跟踪情况应形成书面报告

3、纠正措施完成后,标准化办公室要对纠正措施完成情况进行验证,验证包括:

A 纠正措施是按计划实施;

B实施时有无记录可查,记录是否按照规定管理

C各项纠正措施是否都已按计划完成及其?#34892;?#24615;如何

D涉及文件更改,是否已按文件控制的规定执行

八、?#20013;?#25913;进

利用以下方面的住处或活动/过程来实现服务组织标准化工作的?#20013;?#25913;进:

1、充分利用标准实施的检查结果和数据分析中反馈的信息

2、实施纠正和预?#26469;?#26045;

3、体系的自我评价验收

 

 

绍兴市中国旅行社有限责任公司

                        二0?#27426;?#24180;十二月二十八日

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